伊之密（300415）2024年一季报简析：营收净利润同比双双增长应收账款上升

　　据证券之星公开数据整理，近期伊之密（300415）发布2024年一季报。根据财报显示，本报告期中伊之密营收净利润同比双双增长，应收账款上升。截至本报告期末，公司营业总收入9.55亿元，同比上升11.72%，归母净利润1.16亿元，同比上升28.83%。按单季度数据看，第一季度营业总收入9.55亿元，同比上升11.72%，第一季度归母净利润1.16亿元，同比上升28.83%。

　　本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率34.8%，同比增7.76%，净利率12.37%，同比增12.32%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.65亿元，三费占营收比17.29%，同比增2.73%，每股净资产5.68元，同比增8.13%，每股经营性现金流-0.24元，同比增27.3%，每股盈利0.25元，同比增31.58%。具体财务指标见下表：

　　资产质量方面，公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息，其一是计提，对于大概率收不回的款，公司一般会做坏账准备，可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄，就是这笔帐欠了多少长时间了，一般大部分都是一年以内的，如果超一年的应收账款占比较高则要重点注意。存货高于利润，小心存货计提冲击利润。公司存货周转天数较慢，观察一下是否是行业原因。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目，在公司的年报中通常会有存货按照不一样的种类的确定方法，需要在年报中搜索存货查看具体数据。

　　营收分析方面，公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流相对利润较小，建议确认公司利润构成和现金收付质量。

　　经营开支方面，公司近三年资本开支不低，风险与机遇并存，需研究一下投入项目可行性及进展情况。公司经营中用在研发上的成本一般。

　　从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

　　进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，总的来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。盈利能力常年良好。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过快速地增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

　　分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在6.25亿元，每股盈利均值在1.33元。

　　该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是国泰基金的王阳，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为100.40亿元，已累计从业5年159天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

　　持有伊之密最多的基金为信澳优势价值混合A，目前规模为7.98亿元，最新净值0.7001（4月19日），较上一交易日下跌0.5%，近一年下跌24.26%。该基金现任基金经理为是星涛。

　　答：2023年，公司实现营业总收入为409,581.69万元，同比增长11.30%，归属于上市公司股东的纯利润是47,708.99万元，同比增长17.66%，营业收入和归属于上市公司股东的净利润均实现了同比增长。

　　公司注塑机全年销售为 276,027.35 万元，同比增长 3.86%；主要增长原因①在行业景气度相对疲软的情况下，不断的提高运营效率，加大销售力度，整体竞争力进一步强化；②受益于汽车行业尤其新能源汽车行业的加快速度进行发展，高端注塑机设备受到客户欢迎，汽车行业客户快速提升；③3C 行业在 2023 年下半年起开始暖，3C 行业客户订单量提升较快。公司压铸机全年销售为 78,013.83 万元，同比增长 35.44%。主要增长原因①2023 年年初，公司推出新系列压铸机，包括中高端系列的 HII 系列冷室压铸机及高端系列的 LEP 系列压铸机，新产品受到客户的使用好评，订单量快速增加；②受益于汽车行业尤其新能源汽车行业的加快速度进行发展，高端压铸机设备受到客户欢迎，汽车行业客户快速提升。2023 年，公司实现归属于上市公司股东的纯利润是47,708.99 万元，同比上升 17.66%。根本原因包括①2023 年公司推出新产品，毛利有所提升；②原材料价格逐步下降，毛利率同比上升；③人民币贬值带来海外收入毛利率提升及汇兑收益增加。2023 年，公司紧紧围绕“客户与市场升级、产品与技术升级、运营与组织升级”三大战略主题，全球化进程进一步加快、客户结构一直在优化，产品技术的高端化、智能化、绿色化稳步推进，运营效率明显提升，取得了较为理想的经营成果。

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